| 作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2018/2/1 |
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黄冈市红十字会2018年部门预算编报说明
根据《预算法》有关规定，按照2018年预算编制的指导思想和原则，结合我会业务承担的任务和工作目标的实际所需资金，我们编制了2018年部门预算。现将预算编制及有关情况说明如下：
一、人员结构
我单位核定编制8人（其中：财政编制5人，事业编制3人）,目前现有在编在职人员7人，财政全额供给7人。
二、公务车辆：
公务小汽车1辆。
三、收支预算
2018年预计我单位支出总计1272744元,其中基本支出892744元,项目支出380000元。
四、收入编报说明
正常经费拨款：1272744元。一是人员经费892744元；二是专项预算安排380000元。
五、基本支出填报说明
（一）人员经费支出892744元。
1、在职人员工资福利支出726668元，按编办、人事局的批复，我单位行政编制5人，事业编制3人，现行政编在职人员4人，事业编在职人员3人；在职人员基本工资244980元，津补贴139484元，公务员年终考核一次性奖金13431元，事业单位绩效工资63366元，在职奖励性工资补助70000元，基本养老保险费100849元，基本医疗保险费36901元，生育保险金2306元。对个人和家庭补助支出（住房公积金）55351元。
3.商品和服务支出166076元。一般公务费52000元，小车费30000元，福利费、工会经费、教育经费27676元，公务交通补贴36960元，保留性交通补贴18480元，在职女同志卫生费960元。
（二）项目支出380000元。
专项预算安排380000元。
六、项目支出编报说明
根据2018年部门预算编制要求及省市有关文件精神，为圆满完成2018年上级部门交办的各项工作任务，特申报项目经费支出2笔，总金额38万元,其中财政预算项目经费有38万元。具体情况如下:
1、“三救、三献”业务工作经费25万元;
2、对外交流、红十字知识宣传、青少年红十字、志愿者服务及组织建设业务工作经费13万元。
黄冈市红十字会
2017年12月04日
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