黄冈市红十字会2018年决算公开
目 录
第一部分 黄冈市红十字会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 黄冈市红十字会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出情况决算表
第三部分 黄冈市红十字会2018年部门决算情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
二、决算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、其他补充内容
第四部分 专业性较强的名词解释
第一部分 黄冈市红十字会概况
一、主要职能
1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护;推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体(器官)捐献工作;开展预防控制艾滋病宣传，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作;开展其他人道救助工作。
4、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动。
5、根据中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作。
6、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。
7、认真贯彻落实市委、市人民政府安排的其他工作。
二、机构设置情况
(一)单位构成
黄冈市红十字会是主管全市红十字工作的市政府工作部门，内设办公室、业务部2个职能科室，下设黄冈市红十字会备灾救灾中心。
(二)人员情况
根据市编办(黄机编【2014】11号和黄机编【2014】20号)文件的批复，我单位核定编制8人。其中：行政编制5人，备灾救灾中心财政全额拨款事业编制3人，目前现有行政在编在职人员5人，事业在编在职人员3人，公益性岗位人员2人。
(三)公务车辆
现有公务小汽车1辆，车牌鄂JF9007。
第二部分 黄冈市红十字会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算支出情况决算表（本单位无政府性基金支出）
第三部分 黄冈市红十字会2018年部门决算情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
1、收入结构分析:总收入是1494.89万元（其中：财政预算拔款1301.16万元，其他收入193.73万元。
2、支出结构分析：总支出是1546.01万元（其中：基本支出108.41万元，项目支出1437.6万元），结余49.12万元（其中：基本支出结余16.05万元，项目支出结余33.07万元）。
3、2018年度“三公”经费决算支出为3.41万元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.03万元，公务接待费0.04万元。
二、决算收支增减变化情况说明
收入较上年同期增加了1196.56万元。原因：因18年度积极争取项目，增加了项目专项资金。支出较上年同期增加了1347.92万元。
三、机关运行经费执行情况说明
2018年度机关运行经费共计4.89万元，其中办公费0.01万元，邮电费0.21万元，差旅费0.48万元，培训费0.46万元，公务接待费0.04万元，福利费0.06万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费1.42万元，其他交通费用0.06万元。
四、政府采购执行情况说明
2018年资金政府采购服务采购42万元。其中政府采购货物类支出35.18万元，政府采购服务类支出1.42万元，政府采购工程类支出5.4万元。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
本年公务用车运行维护费1.42万元，较2017年2.08万元减少了0.66万元，降幅32%。原因：18年度严格控制公车出行管理，保障在合理范围内列支经费；本年公务接待费0.04万元较2017年1.33万元减少了1.29万元，降幅97%，原因：17年召开全市业务工作座谈会，以及应急救护师资培训班，接待上级红会及其他市州红会考察项目较多，本年度公务接待多为项目联系工作，记在项目专项经费中。公务购置费用为0元，较上年保持一致，无增减变化。
六、其他补充内容
1、2018年公务用车购置数为0 ；公务用车保有量为1 辆，车牌号为鄂J0990A。
2、2018年因公出国（境）团0组，共计0人。
3、2018年国内公务接待1批次，共计5人。
4、国有资产占用情况说明
年末单位资产47.99万元。其中固定资产47.99万元，无形资产－土地0万元，流动资产0万元。固定资产中单位无房屋登记；其他通用设备、家具资产等47.99万元。
5、重点绩效评价结果等预算绩效评价说明
（1）积极组织开展活动关爱困难群众。1.争取“博爱送万家”物资资金12万，并自筹15万元购买30吨大米，为困难群众送去春节慰问物资，受益群众达1万余人；2.关爱失智老人。每个月走访、配送护理包等，全年为黄州区36个社区195人次关爱失智老人项目，项目资金42.8万元；3.争取申报50余人次的针对0-14岁白血病、先心病儿童的“天使基金”人道救助项目，已获得救助的41人，申领救助资金达到122.5余万元；4.社区人道救助项目资金24.5万元。
（2）开展生命健康安全教育，普及应急救护知识。进行初级救护员培训500人；组织在党校、社区、幼儿园等地开展应急救护知识讲座，预计受益人次达2000余人。
（3）积极参与推动“三献”工作。2018年度，黄冈市实现成功无偿捐献人体器官16例，挽救了50余人的生命，实现成功无偿捐献造血干细胞4例，全年完成无偿献血10吨。
6、扶贫资金支出情况说明
争取5万元资金用于村级卫生室建设发展。
第四部分 专业性较强的名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。
4、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。
6、一般公共服务（类）统战事务（款）：主要指市委统战部本级的基本支出和项目支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反 映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）： 反映用于医疗保障方面的支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。
10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。
11、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。
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