黄冈市红十字会2026年度部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
    2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
    3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
    4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
    5.参加国际人道主义救援工作；
    6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
    7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
    8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
    9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置

黄冈市红十字会为纳入市本级财政全额预算管理的正县级参公群团机构，内设科室：办公室、赈济救护和组织宣传部（加挂监事会办公室）。下设公益一类事业单位1个：市红十字会备灾救灾中心（市人体器官捐献管理中心）。

（三）部门预算单位构成

黄冈市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有黄冈市红十字会本级。

二、2026年部门预算编制说明

黄冈市红十字会2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年部门收支预算629.44万元。

（一）部门收入情况说明。2026年部门预算收入629.44万元，比上年增加165.45万元，增长36%。其中：

1.一般公共预算收入519.44万元，占预算收入的83%，比上年增加205.45万元，增长65%，主要原因是：上年结转161万元，在职实有人数增加。

2.上级转移支付收入105万元，占预算收入的17%，比上年减少45万元，下降30%，主要原因是：红十字事业发展补助资金项目经费减少10万元，备灾救灾经费项目经费减少35万元。

（二）部门支出情况说明。2026年部门预算支出629.44万元，比上年增加165.45万元，增长36%。其中：

1.基本支出308.44万元，占总支出的49%，比上年增加54.45万元，增长21%，主要原因是：实有在职人数的增加。

2.项目支出321万元，占总支出的51%，比上年增加111万元，增长53%，主要原因是：上年结转161万元，红十字事业发展补助资金项目经费减少10万元，备灾救灾经费项目经费减少35万元。

（三）其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2026年黄冈市红十字会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.6万元，其中：

公务接待费0.6万元，较2025年预算数减少0.2万元，下降33%，主要原因是：根据实际情况调整公务接待费预算。

公务用车购置费0万元，与上年基本持平，无增减变化情况。

公务用车运行费3万元，与上年基本持平，无增减变化情况。

因公出国（境）费0万元，与上年基本持平，无增减变化情况。

2.机关运行经费及增减变化情况说明

2026年，黄冈市红十字会认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出，2026年机关运行经费预算总额为31.58万元，比2025年预算数增加0.15万元，增长0.5%，与上年度基本持平。主要用于：在职人员公用经费11.34万元，离退休人员公用0.07万元，公务交通补贴5.48万元，公务用车经费3万元，福利费4.78万元，工会经费3.82万元，教育经费2.87万元，女同志卫生费0.22万元。

3.政府采购预算安排情况说明

2026年黄冈市红十字会政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

4.国有资产占用情况

截至2025年12月31日，我单位资产账面价值共计20.92万元，其中：固定资产账面价值20.87万元，占总资产价值的99.7%，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等；无形资产账面价值0万元，占总资产价值的0%。本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

（1）部门预算绩效管理工作开展情况。

为提高预算绩效管理工作运用效益，市红十字会全过程、经常化的开展监管机制，加强财务监控力度，充分发挥监督职能，加强绩效管理意识。

（2）部门整体绩效目标。

开展红十字“三救三献”等主责主业工作，为社会福利事业发展提供相应的公益服务。加大红十字公信力、影响力，弘扬社会正能量和”人道、博爱、奉献”的红十字精神。

（3）重点项目绩效目标。

重点项目1：“三救三献”、对外交流、志愿服务及组织宣传项目。
    主要内容：开展救灾救援救护工作，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展造血干细胞捐献等相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助市委、市政府等相关部门开展人道主义服务活动。
    项目年度绩效目标：在全市范围内扎实推动“三救三献”（紧急救援、人道救助、应急救护、人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血）等工作。
    产出指标：开展无偿献血暨造血干细胞捐献活动10场次；开展人道救助活动10场次;完成造血干细胞登记入库300人;完成人体器官捐赠登记志愿者1000人；救护员培训合格率90%以上。

效益指标：广泛宣传发动群众参与人体器官捐献、造血干细胞捐献、无偿献血，针对群众开展特色志愿服务，达到普及率1%。持续提升红十字社会面公信力和影响力。
    满意度指标：培训对象投诉率为0。
    重点项目2：“失智老人”项目。
    主要内容：将黄州区城区试点社区符合条件的重度失智老人作为重点帮扶和救助的对象，项目内容涵盖每月一次的护理用品配送服务、老年介护知识培训、日常生活访视及慰问活动，缓解贫困家庭的经济负担。
    项目年度绩效目标：开展“失智老人”配送服务、日常生活访视及慰问活动。
    产出指标：关爱城区重度困难“失智老人”140余名，为重度“失智老人”发放生活包1500余份。
    效益指标：每月为城区60个社区符合条件的重度“失智老人”开展志愿服务，持续提升困难家庭幸福感。
    满意度指标：失智老人家属投诉次数为0。
    重点项目3：备灾救灾项目。
    主要内容：开展备灾救灾物资的募集、采购、储存、加工、整理、分发和转运工作；开展救灾的前期准备工作，建设和管理相关救灾备灾设备；招募、培训、救灾救助工作志愿者，建立供水、医疗、赈救等救援队，协助开展社区服务、救护培训、募捐救助等工作。。
    项目年度绩效目标：积极做好备灾救灾物资保障应急储备，开展备灾救灾工作。

产出指标：达到全年救灾救助物资获益人数2000余人，保障仓库全年事故率为0。
    效益指标：全年社会面救灾救助物资获益人数2000人以上。

满意度指标：社会公众投诉次数为0。

6.其他需要说明的情况

本部门无政府性基金预算，因此政府性基金预算支出表为空。

三、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指财政部门当年拨付的预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、2026年部门预算报表

见附件《 黄冈市红十字会2026部门预算公开表 》

五、其他附件

《黄冈市红十字会2026年部门整体支出绩效、项目支出申报表 》

附件